川辺泉田まちづくり協議会(かわせん)

川辺泉田まちづくり協議会(かわせん)|長野県上田市

Business plan 事業計画

〈川辺泉田まちづくり協議会の令和5年度の事業について〉

4月28日、防災センターにて川辺泉田まちづくり協議会定期総会が行われました。

〈令和5年度 事業計画〉
 
事業番号 実施日 事業名 事業内容 事業費
1 通年 組織運営事業 ・役員報酬、スタッフ人件費事務所維持費など組織の運営に係わる経費 1,647,000
2 通年 情報発信事業 ・広報、ホームページなど組織の活動の情報発信 250,000
3 通年 地域活性化事業 ・地域行事への増進事業 2,600,000
4 通年 地域まちづくり計画修正事業 ・地域まちづくり計画修正事業 50,000
5 通年 福祉部会関係事業 ・高齢者健康対策事業
・地域福祉活動の増進事業
・介護予防、認知症予防の推進
300,000
6 通年 生活環境部会関係事業 ・地域安全対策事業
・高齢者交通対策事業
・防火水槽安全対策事業
200,000
7 通年 教育文化部会関係事業 ・地域伝統保存支援事業
・子供の居場所開設事業支援
・川辺小学校学区図
300,000
8 通年 商工振興部会関係事業 ・かわせん商工事業者の紹介事業
・住民の事業者周知及び消費促進事業
200,000
合計 5,547,000


<令和5年度収支予算書>

<収入の部>
(単位:円)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 摘要
1 交付金 5,546,000 5,453,000 93,000 上田市からの交付金
2 補助金   0 0  
3 事業収入   0 0  
4 会費   0 0  
5 寄付金   0 0  
6 繰越金 111 84 27 前年度繰越金
7 雑入 889 916 ▲27 貯金利息
合計 5,547,000 5,454,000 93,000  


<支出の部>
(単位:円)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 摘要
1 報酬 450,000 450,000 0 役員報酬
2 賃金 650,000 650,000 0 事務員・広報担当者賃金
3 報償費 7,000 7,000 0 講師謝礼
4 旅費 5,000 5,000 0 役員出張旅費他
5 消耗品 700,000 700,000 0 事務所及び事業実施事務用品他
6 燃料費 5,000 5,000 0 機材等燃料代他
7 食糧費 20,000 20,000 0 会議等お茶代他
8 印刷製本費 580,000 580,000 0 各種行事等印刷費
9 光熱水費 25,000 25,000 0 事務所等暖房費
10 修繕費 200,000 200,000 0 事業実施器具等修繕費
11 通信運搬費 300,000 300,000 0 電話代・インターネット代・
切手代・郵送代
12 手数料 10,000 10,000 0 振込手数料
13 保険料 5,000 5,000 0 各種行事実施時加入保険
14 委託料 900,000 900,000 0 H.P.保守点検及び実施事業
15 使用料及び賃借料 200,000 200,000 0 事務所賃借料及び事業実施時使用料
16 原材料費 300,000 300,000 0 各種行事実施のための原材料
17 備品購入費 1,000,000 1,000,000 0 各種行事・事業実施他備品
18 負担金 50,000 50,000 0 歴史講演会事業含む
19 操出金     0  
20 積立金     0  
21 予備費 140,000 47,000 93,000  
合計 5,547,000 5,454,000 93,000  
〈川辺泉田まちづくり協議会の令和5年度の事業について〉

4月28日、防災センターにて川辺泉田まちづくり協議会定期総会が行われました。

〈令和5年度 事業計画〉
 
事業番号 実施日 事業名 事業内容 事業費
1 通年 組織運営事業 ・役員報酬、スタッフ人件費事務所維持費など組織の運営に係わる経費 1,647,000
2 通年 情報発信事業 ・広報、ホームページなど組織の活動の情報発信 250,000
3 通年 地域活性化事業 ・地域行事への増進事業 2,600,000
4 通年 地域まちづくり計画修正事業 ・地域まちづくり計画修正事業 50,000
5 通年 福祉部会関係事業 ・高齢者健康対策事業
・地域福祉活動の増進事業
・介護予防、認知症予防の推進
300,000
6 通年 生活環境部会関係事業 ・地域安全対策事業
・高齢者交通対策事業
・防火水槽安全対策事業
200,000
7 通年 教育文化部会関係事業 ・地域伝統保存支援事業
・子供の居場所開設事業支援
・川辺小学校学区図
300,000
8 通年 商工振興部会関係事業 ・かわせん商工事業者の紹介事業
・住民の事業者周知及び消費促進事業
200,000
合計 5,547,000


<令和5年度収支予算書>

<収入の部>
(単位:円)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 摘要
1 交付金 5,546,000 5,453,000 93,000 上田市からの交付金
2 補助金   0 0  
3 事業収入   0 0  
4 会費   0 0  
5 寄付金   0 0  
6 繰越金 111 84 27 前年度繰越金
7 雑入 889 916 ▲27 貯金利息
合計 5,547,000 5,454,000 93,000  


<支出の部>
(単位:円)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 摘要
1 報酬 450,000 450,000 0 役員報酬
2 賃金 650,000 650,000 0 事務員・広報担当者賃金
3 報償費 7,000 7,000 0 講師謝礼
4 旅費 5,000 5,000 0 役員出張旅費他
5 消耗品 700,000 700,000 0 事務所及び事業実施事務用品他
6 燃料費 5,000 5,000 0 機材等燃料代他
7 食糧費 20,000 20,000 0 会議等お茶代他
8 印刷製本費 580,000 580,000 0 各種行事等印刷費
9 光熱水費 25,000 25,000 0 事務所等暖房費
10 修繕費 200,000 200,000 0 事業実施器具等修繕費
11 通信運搬費 300,000 300,000 0 電話代・インターネット代・
切手代・郵送代
12 手数料 10,000 10,000 0 振込手数料
13 保険料 5,000 5,000 0 各種行事実施時加入保険
14 委託料 900,000 900,000 0 H.P.保守点検及び実施事業
15 使用料及び賃借料 200,000 200,000 0 事務所賃借料及び事業実施時使用料
16 原材料費 300,000 300,000 0 各種行事実施のための原材料
17 備品購入費 1,000,000 1,000,000 0 各種行事・事業実施他備品
18 負担金 50,000 50,000 0 歴史講演会事業含む
19 操出金     0  
20 積立金     0  
21 予備費 140,000 47,000 93,000  
合計 5,547,000 5,454,000 93,000