Business plan 事業計画
〈川辺泉田まちづくり協議会の令和5年度の事業について〉
4月28日、防災センターにて川辺泉田まちづくり協議会定期総会が行われました。
〈令和5年度 事業計画〉
<令和5年度収支予算書>
<収入の部>
<支出の部>
4月28日、防災センターにて川辺泉田まちづくり協議会定期総会が行われました。
〈令和5年度 事業計画〉
事業番号 | 実施日 | 事業名 | 事業内容 | 事業費 |
---|---|---|---|---|
1 | 通年 | 組織運営事業 | ・役員報酬、スタッフ人件費事務所維持費など組織の運営に係わる経費 | 1,647,000 |
2 | 通年 | 情報発信事業 | ・広報、ホームページなど組織の活動の情報発信 | 250,000 |
3 | 通年 | 地域活性化事業 | ・地域行事への増進事業 | 2,600,000 |
4 | 通年 | 地域まちづくり計画修正事業 | ・地域まちづくり計画修正事業 | 50,000 |
5 | 通年 | 福祉部会関係事業 |
・高齢者健康対策事業 ・地域福祉活動の増進事業 ・介護予防、認知症予防の推進 |
300,000 |
6 | 通年 | 生活環境部会関係事業 |
・地域安全対策事業 ・高齢者交通対策事業 ・防火水槽安全対策事業 |
200,000 |
7 | 通年 | 教育文化部会関係事業 |
・地域伝統保存支援事業 ・子供の居場所開設事業支援 ・川辺小学校学区図 |
300,000 |
8 | 通年 | 商工振興部会関係事業 |
・かわせん商工事業者の紹介事業 ・住民の事業者周知及び消費促進事業 |
200,000 |
合計 | 5,547,000 |
<令和5年度収支予算書>
<収入の部>
(単位:円)
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 摘要 | |
1 | 交付金 | 5,546,000 | 5,453,000 | 93,000 | 上田市からの交付金 |
2 | 補助金 | 0 | 0 | ||
3 | 事業収入 | 0 | 0 | ||
4 | 会費 | 0 | 0 | ||
5 | 寄付金 | 0 | 0 | ||
6 | 繰越金 | 111 | 84 | 27 | 前年度繰越金 |
7 | 雑入 | 889 | 916 | ▲27 | 貯金利息 |
合計 | 5,547,000 | 5,454,000 | 93,000 |
<支出の部>
(単位:円)
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 摘要 | |
1 | 報酬 | 450,000 | 450,000 | 0 | 役員報酬 |
2 | 賃金 | 650,000 | 650,000 | 0 | 事務員・広報担当者賃金 |
3 | 報償費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 講師謝礼 |
4 | 旅費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 役員出張旅費他 |
5 | 消耗品 | 700,000 | 700,000 | 0 | 事務所及び事業実施事務用品他 |
6 | 燃料費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 機材等燃料代他 |
7 | 食糧費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 会議等お茶代他 |
8 | 印刷製本費 | 580,000 | 580,000 | 0 | 各種行事等印刷費 |
9 | 光熱水費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 事務所等暖房費 |
10 | 修繕費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 事業実施器具等修繕費 |
11 | 通信運搬費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
電話代・インターネット代・ 切手代・郵送代 |
12 | 手数料 | 10,000 | 10,000 | 0 | 振込手数料 |
13 | 保険料 | 5,000 | 5,000 | 0 | 各種行事実施時加入保険 |
14 | 委託料 | 900,000 | 900,000 | 0 | H.P.保守点検及び実施事業 |
15 | 使用料及び賃借料 | 200,000 | 200,000 | 0 | 事務所賃借料及び事業実施時使用料 |
16 | 原材料費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 各種行事実施のための原材料 |
17 | 備品購入費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 各種行事・事業実施他備品 |
18 | 負担金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 歴史講演会事業含む |
19 | 操出金 | 0 | |||
20 | 積立金 | 0 | |||
21 | 予備費 | 140,000 | 47,000 | 93,000 | |
合計 | 5,547,000 | 5,454,000 | 93,000 |
〈川辺泉田まちづくり協議会の令和5年度の事業について〉
4月28日、防災センターにて川辺泉田まちづくり協議会定期総会が行われました。
〈令和5年度 事業計画〉
<令和5年度収支予算書>
<収入の部>
<支出の部>
4月28日、防災センターにて川辺泉田まちづくり協議会定期総会が行われました。
〈令和5年度 事業計画〉
事業番号 | 実施日 | 事業名 | 事業内容 | 事業費 |
---|---|---|---|---|
1 | 通年 | 組織運営事業 | ・役員報酬、スタッフ人件費事務所維持費など組織の運営に係わる経費 | 1,647,000 |
2 | 通年 | 情報発信事業 | ・広報、ホームページなど組織の活動の情報発信 | 250,000 |
3 | 通年 | 地域活性化事業 | ・地域行事への増進事業 | 2,600,000 |
4 | 通年 | 地域まちづくり計画修正事業 | ・地域まちづくり計画修正事業 | 50,000 |
5 | 通年 | 福祉部会関係事業 |
・高齢者健康対策事業 ・地域福祉活動の増進事業 ・介護予防、認知症予防の推進 |
300,000 |
6 | 通年 | 生活環境部会関係事業 |
・地域安全対策事業 ・高齢者交通対策事業 ・防火水槽安全対策事業 |
200,000 |
7 | 通年 | 教育文化部会関係事業 |
・地域伝統保存支援事業 ・子供の居場所開設事業支援 ・川辺小学校学区図 |
300,000 |
8 | 通年 | 商工振興部会関係事業 |
・かわせん商工事業者の紹介事業 ・住民の事業者周知及び消費促進事業 |
200,000 |
合計 | 5,547,000 |
<令和5年度収支予算書>
<収入の部>
(単位:円)
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 摘要 | |
1 | 交付金 | 5,546,000 | 5,453,000 | 93,000 | 上田市からの交付金 |
2 | 補助金 | 0 | 0 | ||
3 | 事業収入 | 0 | 0 | ||
4 | 会費 | 0 | 0 | ||
5 | 寄付金 | 0 | 0 | ||
6 | 繰越金 | 111 | 84 | 27 | 前年度繰越金 |
7 | 雑入 | 889 | 916 | ▲27 | 貯金利息 |
合計 | 5,547,000 | 5,454,000 | 93,000 |
<支出の部>
(単位:円)
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 摘要 | |
1 | 報酬 | 450,000 | 450,000 | 0 | 役員報酬 |
2 | 賃金 | 650,000 | 650,000 | 0 | 事務員・広報担当者賃金 |
3 | 報償費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 講師謝礼 |
4 | 旅費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 役員出張旅費他 |
5 | 消耗品 | 700,000 | 700,000 | 0 | 事務所及び事業実施事務用品他 |
6 | 燃料費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 機材等燃料代他 |
7 | 食糧費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 会議等お茶代他 |
8 | 印刷製本費 | 580,000 | 580,000 | 0 | 各種行事等印刷費 |
9 | 光熱水費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 事務所等暖房費 |
10 | 修繕費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 事業実施器具等修繕費 |
11 | 通信運搬費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
電話代・インターネット代・ 切手代・郵送代 |
12 | 手数料 | 10,000 | 10,000 | 0 | 振込手数料 |
13 | 保険料 | 5,000 | 5,000 | 0 | 各種行事実施時加入保険 |
14 | 委託料 | 900,000 | 900,000 | 0 | H.P.保守点検及び実施事業 |
15 | 使用料及び賃借料 | 200,000 | 200,000 | 0 | 事務所賃借料及び事業実施時使用料 |
16 | 原材料費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 各種行事実施のための原材料 |
17 | 備品購入費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 各種行事・事業実施他備品 |
18 | 負担金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 歴史講演会事業含む |
19 | 操出金 | 0 | |||
20 | 積立金 | 0 | |||
21 | 予備費 | 140,000 | 47,000 | 93,000 | |
合計 | 5,547,000 | 5,454,000 | 93,000 |